2020年县委组织部预算和“三公”经费预算

公开文本

中共新宾满族自治县委员会组织部

2020年部门预算公开报告

目   录

第一部分 中共新宾满族自治县委员会组织部概况 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 中共新宾满族自治县委员会组织部2020年部门预算表 

一、2020年部门收支总体情况表 

二、2020年部门收支总体情况表（分单位） 

三、2020年部门收入总体情况表 

四、2020年部门支出总体情况表

五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目） 

六、2020年部门财政拨款收支总体情况表 

七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目） 

八、2020年部门一般公共预算支出情况表 

九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 

十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 

十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2020年部门项目支出预算表

十五、2020年部门政府采购支出预算表

十六、2020年部门政府购买服务支出预算表

十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表 

第三部分 中共新宾满族自治县委员会组织部2020年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分中共新宾满族自治县委员会组织部概况 

  一、主要职责

     （一）贯彻执行党的组织建设方针、政策，研究和指导全县党组织建设，探索新形势下加强基层党的组织建设新的途径和方式；总结推广各条战线加强党的基层组织建设的经验。

（二）贯彻执行党的干部工作的方针、政策，提出列入县委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责组织部代县委管理的领导班子的调整配备；负责县委及组织部管理干部的考察和承办任免、工资、退（离）休等项工作；指导各级领导班子的思想政治建设；负责全县干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作。

    （三）负责全县党的组织制度和干部人事制度改革的宏观指导，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要制度和政策。

（四）负责全县干部教育工作，研究制定全县各类干部教育规划；组织县委管理的干部和后备干部的培训；指导、协调、检查各乡镇和县直各部门的干部教育工作；总结、推广干部培训工作经验。总结各条战线加强党的基层组织建设的经验，认真加以推广。

    （五）主管全县培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作，重点抓好乡镇领导班子和县直部委办局领导班子后备干部选拔、培养、管理工作。

（六）贯彻党的知识分子政策，负责全县知识分子队伍建设的宏观指导，参与制定全县知识分子政策，检查贯彻执行知识分子政策的情况。

    （七）协调、规划和指导全县党员教育工作；实行民主评议党员制度；主管全县党员管理和发展工作，收缴、管理和使用全县党费。

（八）负责党的关系隶属工委的县直机关党建工作，提出党建工作规划和指导性意见，指导县直机关各部门的党建工作。

（九）负责全县组织和干部工作的检查督促；负责处理有关组织和干部工作的来信来访。

    （十）负责党的关系隶属工委的县直机关党组织的思想、组织、作风、制度建设和党员发展、管理工作；负责党的关系隶属工委的县直机关领导班子理论学习中心组、民主生活会的管理，抓好领导班子思想政治建设；负责综合指导党的关系隶属工委的县直机关精神文明建设和纪检监察工作，按照有关规定和管理权限调查处理党员干部违反党纪的案件。指导县直各部门机关党组织抓好党风廉政建设。承担县直机关思想、道德文化建设。

（十一）负责县直机关工会、共青团、妇女等群众组织工作。

    （十二）管理县老干部局。

（十三）承办县委交办的其他工作。

    二、部门预算单位构成 

    中共新宾满族自治县委员会组织部本单位。

第二部分中共新宾满族自治县委员会组织部部门预算公开表

中共新宾满族自治县委员会组织部2020年部门预算公开表（点击超链接） 

第三部分 中共新宾满族自治县委员会组织部2020年部门预算情况说明 

    一、关于中共新宾满族自治县委员会组织部2020年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，中共新宾满族自治县委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、其他收入、上级专项收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等…。

中共新宾满族自治县委员会组织部2020年收支总预算289.00 万元。 

    收入预算增减情况。2020年，中共新宾满族自治县委员会组织部及所属单位部门收入预算289万元，比上年减少32.18万元，减少10 %，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)289万元，同比减少32.18，减少10 %；纳入预算管理的行政事业性收费   万元，同比增加    万元，增长    %；   纳入预算管理的专项收入   万元，同比增加    万元，增长    %；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)    万元，同比增加    万元，增长    %；纳入专户管理的行政事业性收费   万元，同比增加    万元，增长    %。收入同比减少的主要原因：在职人员数量减少。 

    支出预算增减情况。2020年，中共新宾满族自治县委员会组织部及所属单位部门总体情况支出 289万元，同比减少支出    32.18万元，减少10 %，其中：基本支出减少38.18万元，减少14.7 %；项目支出67.21万元，增加0.09%。减少支出的主要原因：在职人员数量减少。

    二、关于中共新宾满族自治县委员会组织部2020年财政拨款收支预算情况说明 

    中共新宾满族自治县委员会组织部及所属单位2020年财政拨款收支总预算289万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费…。具体包括：当年财政拨款收入289万元，行政事业性收费  万元；按功能支出包括：一般公共服务支出225.9万元、社会保障和就业支出32.84万元、卫生健康支出14.39万元、住房保障支出15.87万元；按经济支出包括:工资福利支出 185.91万元，商品和服务支出24.06万元，对个人和家庭的补助11.82万元，项目支出67.21万元。 

    财政拨款收入预算增减情况。2020年，中共新宾满族自治县委员会组织部财政拨款收入预算289万元，比上年减少32.18万元，减少10 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：在职人员数量减少。

    财政拨款支出预算增减情况。2020年，中共新宾满族自治县委员会组织部财政拨款支出289万元，比上年减少32.18万元，减少10 %。：基本支出减少38.18万元，减少14.7 %；项目支出增加6万元，增加0.09%。减少支出的主要原因：在职人员数量减少。

    三、关于中共新宾满族自治县委员会组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明

    中共新宾满族自治县委员会组织部及所属单位2020年一般公共预算基本支出289万元，其中工资福利支出185.91万元，商品和服务支出24.06万元，对个人和家庭补助支出11.82万元。

    人员经费197.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明）

商品和服务支出24.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。

    四、关于中共新宾满族自治县委员会组织部2020年“三公”经费预算情况说明 

    2020年“三公”经费预算数2.3万元，其中：公务用车运行费0万元、公务接待费2.3万元、国公出国（境）费用 0万元。2020年预算数比2019年预算数减少 3.5万元，其中主要是公务用车运行费减少3.5万元、公务接待费减少 0 万元。主要是本年度无公务用车。

    五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）

    （一）机关运行经费情况 

    2020年市中共新宾满族自治县委员会组织部机关运行经费预算为 23.81万元。 

    （二）政府采购情况 

    2020年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等   万元。 

（三）政府购买服务情况 

2020年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务  万元 、技术性服务   万元 、政府履职所需辅助性服务   万元。

（四）国有资产占有使用情况 

 截止2019年12月，中共新宾满族自治县委员会组织部及所属单位共有车辆 0辆，其中：一般公务用车   辆、一般执法执勤用车   辆、特种专业技术用车   辆，其他用车  辆。

 单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。 

（五）预算绩效情况 

  2020年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及 个项目，项目支出预算合计为  万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 

2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金等，因此“纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”、“2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表”、“2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表”、 “2020年部门政府采购支出预算表”、“2020年部门政府购买服务支出预算表”、 “2020年部门项目支出预算绩效目标情况表” 六张表中没有数据。

第四部分 名词解释 

    1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

07_2020年部门预算和“三公”经费预算公开表(组织部)(1).xlsx