（酒管办）2018年部门预算和三公经费预算公开表模板.xls
2018年酒专卖预算和“三公”经费预算 公开参考文本 酒专卖2018年部门预算公开报告 目 录 第一部分 酒专卖概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 酒专卖2018年部门预算表 一、2018年部门收支总体情况表 二、2018年部门收支总体情况 三、2018年部门收入总体情况表 四、2018年部门支出总体情况表（支出预算） 五、2018年部门支出总体情况表（资金来源） 六、2018年部门财政拨款收支总体情况表 七、2018年部门财政拨款支出总体情况表 八、2018年部门一般公共预算支出情况表 九、2018年部门一般公共预算基本支出表（资金来源） 十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表 十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表 十四、2018年部门项目支出预算表 十五、2018年部门政府采购支出预算表 十六、2018年部门政府购买服务支出预算表 十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表 十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表 第三部分 酒专卖2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 酒专卖概况 一、主要职责 （一）负责审查酒类生产、批发、零售单位或个人经营资格。 （二）负责核发生产经营许可证，核发省外酒进入县内的准调证。 （三）负责打击私盐贩运和销售行为，防止劣质盐、无碘盐冲击市场。 （四）会同有关部门打击假冒伪劣酒类、盐业商品；负责全县酒类、盐政的管理工作。 二、部门预算单位构成 新宾满族自治县酒管办 第二部分酒专卖部门预算公开表 酒专卖2018年部门预算公开表（点击超链接） 第三部分 酒专卖2018年部门预算情况说明 一、关于酒专卖2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，酒专卖所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、其他收入、上级专项收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等…。 酒专卖2018年收支总预算64.17万元。 收入预算增减情况。2018年，酒专卖收入预算64.17万元，比上年减少1.86万元，减少2.81%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 64.17万元，同比减少1.86万元，减少2.81%；纳入预算管理的行政事业性收费0万元，同比增加0 万元，增长0%；纳入预算管理的专项收入0万元，同比增加0万元，增长0%；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)0万元，同比增加0万元，增长0%；纳入专户管理的行政事业性收费0万元，同比增加0万元，增长0%。收入同比减少的主要原因：一是专项减少4.4万元；二是人员工资等增加2.54万元。 支出预算增减情况。2018年，酒专卖总体情况支出64.17万元，同比减少支出1.86万元，减少2.81%，其中：基本支出增加0.41万元，增长0.67%；项目支出减少4.4万元，减少100%。减少支出的主要原因：一是专项减少4.4万元；二是人员工资等增加2.54万元。 二、关于酒专卖2018年财政拨款收支预算情况说明 酒专卖2018年财政拨款收支总预算64.17万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费…。具体包括：当年财政拨款收入64.17万元，行政事业性收费0万元；按功能支出包括：一般公共服务支出46.23万元、社会保障和就业支出9.29万元、农林水事务支出0万元、住房保障支出5.3万元等…；按经济支出包括:工资福利支出62.04万元，商品和服务支出2.13万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出0万元。 财政拨款收入预算增减情况。2018年，酒专卖财政拨款收入预算64.17万元，比上年减少1.86万元，减少2.81%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是专项减少4.4万元；二是人员工资等增加2.54万元。 财政拨款支出预算增减情况。2018年，酒专卖财政拨款支出64.17万元，同比减少支出1.86万元，减少2.81%，其中：基本支出增加0.41万元，增长0.67%；项目支出减少4.4万元，减少100%。减少支出的主要原因：一是专项减少4.4万元；二是人员工资等增加2.54万元。 三、关于酒专卖2018年一般公共预算基本支出情况说明 酒专卖2018年一般公共预算基本支出46.23万元，其中工资福利支出62.04万元，商品和服务支出2.13万元，对个人和家庭补助支出0万元。 人员经费62.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明） 商品和服务支出2.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。 四、关于酒专卖2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数0.05万元，其中：公务用车运行费0万元、公务接待费0.05万元、国公出国（境）费用0万元。2018年预算数比2017年预算数增加0.04万元，其中主要是公务用车运行费减少0万元、公务接待费增加0.04万元。主要是业务出差培训增加。 五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明） （一）机关运行经费情况 2018年酒专卖运行经费预算为2.13万元。 （二）政府采购情况 2018年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。 （三）政府购买服务情况 2018年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元 、技术性服务0万元 、政府履职所需辅助性服务0万元。 （四）国有资产占有使用情况 截止2017年12月，酒专卖共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。 单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。 （五）预算绩效情况 2018年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据等… 第四部分 名词解释 （以下内容各部门根据实际情况说明） 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 5.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映单位的基本支出。 6.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于商贸事务方面的支出。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。