2018年发改局部门预算和“三公”经费 预算公开 目 录 第一部分 新宾县发改局概况 一、 主要职责 二、 部门预算单位构成 第二部分 新宾县发改局2018年部门预算公开表 一、2018年部门收支总体情况表 二、2018年部门收支总体情况表 三、2018年部门收入总体情况表 四、2018年部门支出总体情况表（支出预算） 五、2018年部门支出总体情况表（资金来源） 六、2018年部门财政拨款收支总体情况表 七、2018年部门财政拨款支出总体情况表 八、2018年部门一般公共预算支出情况表 九、2018年部门一般公共预算基本支出表（资金来源） 十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表 十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表 十四、2018年部门项目支出预算表 十五、2018年部门政府采购支出预算表 十六、2018年部门政府购买服务支出预算表 十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表 十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表 第三部分 新宾县发改局2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 新宾县发改局概况 一、主要职责 （一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全县经济社会发展；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。 （二）负责监测经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全县经济运行、总量平衡等重要问题，并提出实施全县经济发展的政策措施建议。 （三）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，规划全县重大建设项目和生产力布局；安排县财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金；负责全县基本建设项目和重大项目的全程管理，按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目；研究提出全县利用外资的战略、规划和结构优化的目标、政策和措施；组织开展重点工程项目稽查工作；指导、协调、监督、管理全县招标投标工作。 （四）推进全县经济结构战略性调整；负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出、组织实施区域经济协调发展战略规划。 （五）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。 （六）推进全县可持续发展战略；负责全县节能减排的综合协调工作；组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。 （七）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。 （八）负责全县重大项目的前期和推进工作。组织编制全县重大项目建设规划和年度计划，确定各个领域招商重点和目标，负责项目推进的考核工作。 （九）承办县政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 新宾满族自治县发展和改革局 第二部分 新宾县发改局部门预算公开表 （点击超链接） 第三部分 新宾县发改局2018年部门预算情况说明 一、关于新宾县发改局局2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，新宾县发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部是财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出。 新宾县发改局2018年收支总预算114.23万元。 收入预算增减情况。2018年，新宾县发改局部门收入预算114.23万元，比上年减少110.84万元，下降49.25 %，其中：财政拨款收入114.23万元，同比减少110.84万元，下降49.25 %；收入同比减少的主要原因是归口管理的行政单位离退休费用减少。 支出预算增减情况。2018年，新宾县发改局部门总体情况支出114.23万元，同比减少支出110.84万元，下降49.25%，其中：基本支出减少83.84万元，下降45.3%；项目支出较少27万元，下降67.5 %。减少支出的主要原因是归口管理的行政单位离退休费用减少。 二、关于新宾县发改局2018年财政拨款收支预算情况说明 新宾县发改局2018年财政拨款收支总预算114.23万元，收入预算全部为一般公共预算拨款。按功能支出包括：一般公共服务支出83.87万元、社会保障和就业支出13.97万元、医疗卫生支出9.35万元、住房保障支出7.04万元；按经济支出包括:工资福利支出87.38万元，商品和服务支出10.79万元，对个人和家庭的补助3.06万元，项目支出 13万元。 财政拨款收入预算增减情况。2018年，新宾县发改局部门财政拨款收入预算114.23万元，比上年减少110.84万元，下降49.25%。财政拨款收入同比减少的主要原因是归口管理的行政单位离退休费用减少。 财政拨款支出预算增减情况。2018年，新宾县发改局财政拨款支出114.23万元，同比减少支出110.84万元，下降49.25%，其中：基本支出减少83.84万元，下降45.3%；项目支出减少27万元，下降67.5%。减少支出的主要原因是归口管理的行政单位离退休费用减少。 三、关于新宾县发改局2018年一般公共预算基本支出情况说明 新宾县发改局2018年一般公共预算基本支出101.23万元，其中工资福利支出87.38万元，商品和服务支出10.79万元，对个人和家庭补助支出3.06万元。 人员经费90.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。 商品和服务支出10.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。 四、关于新宾县发改局2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数0.21万元，其中：公务用车运行费0万元、公务接待费0.21万元、国公出国（境）费用0万元。2018年预算数与2017年预算数相等。 五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明） （一）机关运行经费情况 2018年新宾县发改局单位机关运行经费预算为10.79万元。 （二）政府采购情况 2018年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。 （三）政府购买服务情况 2018年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元 、技术性服务0 万元 、政府履职所需辅助性服务0万元。 （四）国有资产占有使用情况 截止2017年12月，发改局及所属单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆，其他用车 辆。 单位价值20万元以上有通用设备 台（套），单位价值50万元以上专业设备 台（套）。 （五）预算绩效情况 2018年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”三张表中没有数据。2018年没有纳入政府采购的预算，因此“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”两张表无数据。2018年本部门没有需申报绩效考核的项目支出，因此“部门项目支出预算绩效目标情况表”无数据。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。 6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反应行政单位拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理和调控等方面的支出。 7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映行政单位在其他发展与改革事务方面的支出。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
