2018年科协预算和“三公”经费预算 公开文本 科协2018年部门预算公开报告 目 录 第一部分 科协概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 科协2018年部门预算表 一、2018年部门收支总体情况表 二、2018年部门收支总体情况 三、2018年部门收入总体情况表 四、2018年部门支出总体情况表（支出预算） 五、2018年部门支出总体情况表（资金来源） 六、2018年部门财政拨款收支总体情况表 七、2018年部门财政拨款支出总体情况表 八、2018年部门一般公共预算支出情况表 九、2018年部门一般公共预算基本支出表（资金来源） 十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表 十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表 十四、2018年部门项目支出预算表 十五、2018年部门政府采购支出预算表 十六、2018年部门政府购买服务支出预算表 十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表 十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表 第三部分 科协2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 科协概况 一、主要职责 （1）开展科普宣传工作，科协同广电局共同主办了《致富之路》专题电视节目。每年播放40-50期，播放了100-160个时段，真正的成为了新宾农民的“黑土地”，宣传了农民科技致富典型，传递了百余条致富信息，为农民致富提供好帮手。 （2）开展科普宣传活动 科协集中搞了科普大集.科普画廊、科普画栏挂图更改调换，组织科技人员开展专业技术服务活动，参与全县各部门组织的科技三下乡活动，送技术到村屯。 （3）抓科普示范基地建设。结合社会主义新农村建设开展科普示范基地建设，为全县新农村试点村建标准科普画廊、画栏。以各村建立科普服务站为基础，为科普示范基地发放电脑设施，建立网上交流平台。 （4）强化科普服务站建设。根据省、市科协《全面启动辽宁省“科普服务站”建设工作实施方案》和市科协的基本要求，结合我县实际情况，特制订《新宾县“科普惠农服务站”建设实施方案》，现已建成科普服务站二十个。各乡（镇）科协加强了业务指导，注重引导“科普惠农服务站”创新科普惠农服务形式，同时做好典型培养、选树和引导、示范工作。 （5）积极开展“百、千、万”工程，切实抓好、抓实。 “百、千、万”工程项目的实施，对农业增效、农民增收起到了积极地推动作用，全县四十多名专业技术人员与农民签订了技术服务对接协议，主要选择我县七大主导产业（粮、林、牧、食用菌、中药材、果、菜）对接服务，进行技术指导，做好产前、产中、产后服务. 二、部门预算单位构成 2.科协独立编制机构1个，独立核算机构1个。 第二部分 科协部门预算公开表 科协2018年部门预算公开表 第三部分 科协2018年部门预算情况说明 一、关于科协2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、上级专项收入；支出包括：科学技术管理事物支出、其他科学技术管理事物支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等…。 科协及所属单位2018年收支总预算37.95万元。 收入预算增减情况。2018年，科协及所属单位部门收入预算37.95万元，比上年减少18.13万元，减少0.32 %，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 37.95万元，同比减少18.13 万元，减少0.32 %收入同比减少的主要原因：一是退休人员进入社保统筹 支出预算增减情况。2018年，科协总体情况支出 37.95万元，同比减少支出 21.13万元，减少35.8 %，其中：基本支出减少29.1 万元，减少57.0 %；减少的主要原因是退休人员进入社保统筹；项目支出增加 8万元，增长50%。增加支出的主要原因：今年项目增加了科普E站乡村建设和科技精准扶贫13万元。 二、关于科协2018年财政拨款收支预算情况说明 科协及所属单位2018年财政拨款收支总预算37.95 万元，具体包括：当年财政拨款收入37.95万元，按功能支出包括：行政运行15.43万元、社会保障和就业支出 2.13 万元、其他科学技术管理事物16万元、住房保障支出 1.49万元等…；按经济支出包括:工资福利支出 19.67万元，商品和服务支出2.28万元，项目支出16万元。 财政拨款收入预算增减情况。2018年，科协及所属单位部门财政拨款收入预算37.95万元，比上年减少21.13万元减少35.8 %。财政拨款收入同比下降的主要原因：一是退休人员进入社保统筹减少31.9万元；二是今年项目增加了科普E站乡村建设和科技精准扶贫13万元。 财政拨款支出预算增减情况。2018年，科协及所属单位财政拨款支出 37.95万元，同比减少支出21.13万元，减少35.8 %，其中：基本支出减少29.13万元，减少57.0 %；项目支出增加 8万元，增长 50%。增减支出的主要原因：一是退休人员进入社保统筹，减少31.9万元；二是今年项目增加了科普E站乡村建设和科技精准扶贫13万元。 三、关于科协2018年一般公共预算基本支出情况说明 科协2018年一般公共预算基本支出21.95万元，其中工资福利支出 19.67 万元，商品和服务支出 2.28 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元。 人员经费19.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。 商品和服务支出 2.28万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。 四、关于科协2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务用车运行费 0万元、公务接待费 0万元、国公出国（境）费用 0万元。2018年预算数比2017年预算数减少 0 万元，其中主要是公务用车运行费减少 0 万元、公务接待费减少 0 万元。 五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明） （一）机关运行经费情况 2018年科协机关机关运行经费预算为1.99万元。 （二）政府采购情况 2018年政府采购预算拨款0 万元，其中：购置设备及制服等 0万元。 （三）政府购买服务情况 2018年政府购买服务预算 0 万元，其中：基本公共服务0 万元 、技术性服务 0万元 、政府履职所需辅助性服务0 万元。 （四）国有资产占有使用情况 截止2017年12月，科协及所属单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单位价值20万元以上有通用设备 0台（套），单位价值50万元以上专业设备 0 台（套）。 （五）预算绩效情况 2018年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、国有资本经营预算支出、政府采购、政府购买服务、三公经费、绩效情况表，八张表中没有数据等… 第四部分 名词解释 （以下内容各部门根据实际情况说明） 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
