林业局2017年度(本级)部门决算公开报表
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2017年度新宾满族自治县林业局(本级) 部门决算公开 目 录 第一部分 新宾满族自治县林业局(本级)概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位机构设置 第二部分 林业局2017年度(本级)部门决算公开报表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 八、《部门决算相关信息统计表》 第三部分 林业局2017年度(本级)部门决算公开说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 新宾满族自治县林业局概况 一、主要职责 (一)贯彻执行和落实党和政府关于林业发展、林业生态环境建设的方针、政策、法律、法规,研究制定地区林业发展、防风治沙、防护林建设等林业生态环境建设方针、政策;负责组织起草林业方面的地方性规定、规章,制定地区林业发展战略规划、计划,经批准后组织实施并依法监督检查,指导地区林业经济体制改革。 (二)组织指导全地区森林资源调查、规划、设计、动态监察及管理工作;依据《森林法》组织编制、审核全地区森林采伐限额并监督执行;负责林政和木材检查站工作,依据《森林法》、《土地管理法》及有关地方性法规,负责林地、林权管理,会同有关部门调解处理林权纠纷;负责征用、占用林地的初审及主管森林资源有偿使用并监督林地开发利用。 二、部门决算单位构成 新宾满族自治县林业局、森林公安局属全额拨款2个行政单位;下设事业单位14个事业单位分别为县农村林业工作总站、县林业职工学校、县木材检查总站、县森林资源调查规划设计队、县生态公益林管理办公室、县林业技工学校、县森林病虫害防治检疫站、县世界银行贷款造林项目办公室、县育林基金征收管理站、县林木种子站、县国营林场管理站、县森林资源监测中心、县林业科学研究所机构。 第二部分 林业局2017年度(本级)部门决算 公开报表 (附表) 第三部分 林业局2017年度(本级)部门决算公开 情况说明 一、收入支出决算总体情况及分析 (一)收入总计353.08万元,同比上年增加128.40 万元,主要原因是:育林基金超支分成132.2万元,以前年度不在这里核算,实际收入减少3.8万元。 收入主要包括: 1.财政拨款收入353.08万元,其中:公共预算财政拨款收入353.08万元,政府性基金收入0万元。 2.上级补助收入0万元。 3.事业收入0万元。 4.经营收入0万元。 5.附属单位上缴收入0万元,主要是…等收入。 6.其他收入0万元,主要是…等收入。 7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是…等。 8.上年结转和结余0万元,主要是…等。 (二)支出总计353.08万元,同比上年增加128.40万元,主要原因是:育林基金超支分成132.2万元今年在决算中体现,实际减少3.8万元,主要是取暖费用减少。 支出主要包括: 1.基本支出220.88万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出102.36万元,对个人和家庭的补助支出89.04万元,商品和服务支出29.48万元。 2.项目支出132.2万元,主要包括拨给下属事业单位等业务支出。 3.上缴上级支出0万元。 4.经营支出0万元。 5.对附属单位补助支出0万元。 (三)年末结转和结余0万元 二、财政拨款支出决算情况及分析 (一)总体情况 财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出353.08万元,其中:基本支出220.88万元,项目支出132.2万元。 (二)具体情况 2017年度财政拨款支出353.08万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出79.68万元,医疗卫生支出6.15万元,农林水事务支出256.85万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出10.4万元,其他支出0万元。 1. 一般公共服务支出0万元,包括: (1)行政运行0万元,主要是…等支出。 (2)一般行政管理事务0万元,主要是…等支出。 (3)预算改革业务0万元,主要是…等支出。 (4)财政国库业务0万元,主要是…等支出。 (5)信息化建设0万元,主要是…等支出。 (6)事业运行0万元,主要是…等支出。 (7)其他财政事务支出0万元,主要是…等支出。 (8)其他一般公共服务支出0万元,主要是…等支出。 2. 科学技术支出0万元,包括: 其他科学技术支出0万元,主要是…等支出。 3. 社会保障和就业支出79.68万元,包括: (1)归口管理的行政单位离退休71.17万元,主要是离休及退休人员工资、离休人员护理费及遗属费等支出。 (2)事业单位离退休3.31万元,主要是离休及退休人员工资、离休人员护理费及遗属费等支出。 (3)机关事业单位养老保险支出5.2万元。 4.医疗卫生支出6.15万元,包括: (1)行政单位医疗6.15万元,主要是在职人员医保及单位调剂金等支出。 (2)事业单位医疗0万元,主要是…等支出。 (3)其他医疗卫生支出0万元,主要是…等支出。 5. 农林水事务支出256.85万元,包括:主要包括拨给下属事业单位等业务支出132.2万元,和在职人员工资及单位商品服务支出124.65万元。 6. 交通运输支出0万元。 7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元。 8.商业服务业等事务支出0万元。 (1)其他商业流通事务支出0万元。 (2)其他涉外发展服务支出0万元。 9. 国土资源气象等事务支出0万元。 10. 住房保障支出10.4万元,包括:住房公积金10.4万元,主要是在职人员单位缴纳公积金支出。 11. 其他支出0万元. 三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.24万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.37万元,公务用车购置及运行维护费2.87万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度减少4.29万元,下降57%,主要是公务用车减少、车辆费用预算减少所致。 1. 因公出国(境)费0万元。 2.公务接待费0.37万元,主要用于主要用于上级领导视察及管辖人员伙食费等,2017年度国内公务接待累计8批次,120人,共计0.37万元。 3.公务用车购置及运行维护费2.87万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.87万元。2017年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。 四、机关运行经费支出情况 本部门2017年度机关运行经费支出29.48万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少17.59万元,降低37%。主要原因是:取暖费物业管理费减少13.09万元,劳务费减少3.3万元,差旅费减少1.2万元。 五、政府采购支出情况 本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 六、国有资产占用情况 截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套), 单位价值100万元以上大型设备0台(套)。 七、决算绩效情况 2017年项目支出132.2万元,主要包括拨给下属事业单位等业务支出。已按要求编制项目绩效预算,本年6月末已经进行项目支出绩效监控,本年12月末已经进行了项目支出绩效自评。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。 18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。 23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。 24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。 28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。 29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。 30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。 32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。 33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。 34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |