2017年度农发局（本级）部门决算公开 目 录 第一部分 农发局本级概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位机构设置 第二部分 农发局2017年度（本级）部门决算公开报表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 八、《部门决算相关信息统计表》 第三部分 农发局2017年度（本级）部门决算公开说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 农发局概况 一、主要职责 1、加强对农业和农村工作的综合管理与统筹协调，进一步完善服务农业、农村、农民的管理体制。加强农产品产需调控，引导农业产业结构调整，促进农产品有效供给和总量平衡、结构合理；强化农产品和农业生产资料的质量安全监管，提升农产品质量安全水平；加强对生态农业、循环农业、农业生物质产业的指导服务和监督管理，促进农业资源合理配置和农业可持续发展。 2、贯彻执行“三农”工作方针政策、法律法规，拟订有关法规并组织实施和监督检查；拟订全县种植业和农村经济中长期发展规划并指导实施；拟订全县特色农业发展规划，编制特色农业发展项目，扶持特色农业基地建设；拟订全县农业开发规划、产业化经营发展规划及具体政策并组织实施；负责全县农业项目的申报、实施和管理。 3、指导粮食等主要农产品生产，落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和农产品品质改善；拟订促进农产品加工业发展的具体政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；提出农业产业保护、促进大宗农产品流通政策建议，培育、保护和发展农产品品牌；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。 4、综合协调农业和农村工作，负责全国农村社会调查固定观察点（北旺清村）、指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调节仲裁管理，指导监督减轻农民负担和村民筹资酬劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展。 5、提出加快社会主义新农村建设的建议；指导新农村试点村、帮建村、示范村建设工作；组织、协调、综合推进新农村建设的政策落实。 6、指导本系统企事业单位工作，监督其国有资产管理；指导乡镇站业务和服务体系建设工作；负责局机关和所属单位党的建设和精神文明建设工作。 7、拟订全县农业科研、农技推广及其队伍建设规划及相关政策；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；指导农业教育和农业职业技能开发工作；负责农作物新品种的保护工作。 8、组织开展农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地及农业生物物种资源的保护和管理；运用宜农措施发展节水农业；拟订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业产业发展；指导生态农业、循环农业等发展。 9、负责全县各乡镇农机管理服务机构的业务指导。指导和支持农机服务组织及服务体系的建设。负责组织农机新技术、新机具的研制、引进、示范、企业技术改造和新产品开发；负责农机专业人才培训；负责推广和普及；指导农机农民、农机职业教育行业管理。 10、负责全县农业信息体系建设，管理农业和农村经济信息，指导农业信息服务，开展相关农业统计及农民科技培训工作。 11、承担农作物重大病虫害防治、农业防灾减灾工作，会同有关部门拟订植物防疫检疫政策并指导实施，指导植物防疫和检疫体系建设；组织植物检疫性有害生物普查；预警、发布、监测农业灾情，组织种子、化肥、农药等救灾物资贮备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 12、承办农业方面的涉外事务。 13、承办县政府交办的其他事项。 二、部门决算单位机构设置 纳入农发局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 新宾满族自治县农村经济发展局机关 第二部分 农发局2017年度（本级）部门决算 公开报表 （附表） 第三部分 农发局2017年度（本级）部门决算公开 情况说明 一、收入支出决算总体情况及分析 （一）收入总计319.16 万元，同比上年减少20.67 万元，主要原因是：项目减少 收入主要包括： 1.财政拨款收入319.16 万元，其中：公共预算财政拨款收入319.16万元，政府性基金收入0万元。 2.上级补助收入…万元，主要是…等收入。 3.事业收入…万元，主要是…等收入。 4.经营收入…万元，主要是…等收入。 5.附属单位上缴收入…万元，主要是…等收入。 6.其他收入…万元，主要是…等收入。 7.用事业基金弥补收支差额…万元，主要是…等。 8.上年结转和结余…万元，主要是…等。 （二）支出总计319.16万元，同比上年减少20.67 万元，主要原因是：项目减少 支出主要包括： 1.基本支出283.06万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出115.26 万元，对个人和家庭的补助支出139.85万元，商品和服务支出27.94万元。 2.项目支出36.1万元，主要包括农林水支出等业务支出。 3.上缴上级支出…万元，主要包括…等业务支出。 4.经营支出…万元，主要包括…等业务支出。 5.对附属单位补助支出…万元，主要包括…等业务支出。 （三）年末结转和结余…万元 主要是…等原因形成的结余。 二、财政拨款支出决算情况及分析 （一）总体情况 财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出319.16万元，其中：基本支出283.06万元，项目支出36.1万元。 （二）具体情况 2017年度财政拨款支出319.16万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出…万元，科学技术支出…万元，社会保障和就业支出133.86万元，医疗卫生支出9.11万元，农林水事务支出165.27万元，交通运输支出…万元，资源勘探电力信息等事务支出…万元，商业服务业等事务支出…万元，国土资源气象等事务支出…万元，住房保障支出10.92万元，其他支出…万元。 1. 一般公共服务支出…万元，包括： （1）行政运行…万元，主要是…等支出。 （2）一般行政管理事务…万元，主要是…等支出。 （3）预算改革业务…万元，主要是…等支出。 （4）财政国库业务…万元，主要是…等支出。 （5）信息化建设…万元，主要是…等支出。 （6）事业运行…万元，主要是…等支出。 （7）其他财政事务支出…万元，主要是…等支出。 （8）其他一般公共服务支出…万元，主要是…等支出。 2. 科学技术支出…万元，包括： 其他科学技术支出…万元，主要是…等支出。 3. 社会保障和就业支出133.86万元，包括： （1）归口管理的行政单位离退休122.2万元，主要是离退休干部工资等支出。 （2）事业单位离退休…万元，主要是…等支出。 4.医疗卫生支出9.11万元，包括： （1）行政单位医疗9.11万元，主要是在职及离退休人员医疗保险等支出。 （2）事业单位医疗…万元，主要是…等支出。 （3）其他医疗卫生支出…万元，主要是…等支出。 5. 农林水事务支出165.27万元，包括： 其他农业支出20.1万元，主要是产业专家合作顾问费等支出。 6. 交通运输支出…万元，包括： 石油价格改革补贴其他支出…万元，主要是…等支出。 7. 资源勘探电力信息等事务支出…万元，包括： 其他工业和信息产业监管支出…万元，主要是…等支出。 8.商业服务业等事务支出…万元，包括： （1）其他商业流通事务支出…万元，主要是…等支出。 （2）其他涉外发展服务支出…万元，主要是…等支出。 9. 国土资源气象等事务支出…万元，包括： 其他其他国土资源事务支出…万元，主要是…等支出。 10. 住房保障支出10.92万元，包括： 住房公积金10.92万元，主要是在职人员住房公积金等支出。 11. 其他支出…万元，包括： 其他支出…万元，主要是…等支出。 三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.6万元，其中：因公出国（境）费…万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3.1万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度减少2万元，下降35.71%，主要是响应中央八项规定，没有公款吃喝，下乡、去市里办事尽量坐公共汽车等原因。 1.因公出国（境）费…万元，主要用于…等，2017年度参加出国（境）团组…个，累计…人次。 2.公务接待费0.5万元，主要用于招待乡镇农业站人员开会及省市专家验收项目等，2017年度国内公务接待累计5批次，120人，0.5万元。 3.公务用车购置及运行维护费3.1万元，其中：公务用车购置费…万元，公务用车运行维护费3.1万元。2017年度购置公务用车…辆，年末公务用车保有量1辆。 四、机关运行经费支出情况 本部门2017年度机关运行经费支出27.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加5.95万元，增长27.05%。主要原因是：在职及离退休人员涨工资等。 五、政府采购支出情况 本部门2017年度政府采购支出总额94万元，其中：政府采购货物支出94万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。 六、国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，一般公务用车XX辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车XX辆，其他用车XX辆,其他用车主要是… …；单位价值50万元以上大型设备XX台（套）, 单位价值100万元以上大型设备XX台（套）。 七、决算绩效情况 2017年项目支出36.1万元，主要包括农林水支出等业务支出。已按要求编制项目绩效预算，本年6月末已经进行项目支出绩效监控，本年12月末已经进行了项目支出绩效自评。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。 18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。 23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。 24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。 28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。 29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。 30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。 32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。 33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。 34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
