2017年度党校部门决算公开
目 录
第一部分 党校概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 党校2017年度部门决算公开报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《部门决算相关信息统计表》
第三部分 党校2017年度部门决算公开说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 党校概况
一、 主要职责
⑴按照县委对全县干部队伍建设的要求，有地培训和轮训党员和领导干部。
⑵根据县委组织部农村干部培训计划，培训、农村党支部书记、村委会主任。
⑶培训意识形态理论骨干，基层党务工作者，要求入党积极分子，中青年后备干部和妇女干部，非中共党员干部。
⑷负责行政区学校的全部工作，协同组织人事部门对全县公务员进行培训。
二、部门决算单位机构设置
纳入党校2017年部门决算编制范围的一级级预算单位
党校
第二部分党校2017年度部门决算公开报表
附表
第三部分 党校2017年度部门决算公开情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）收入总计183.21万元，同比上年减少5.68万元，主要原因是：有人员退休等。
收入主要包括：
1.财政拨款收入183.21万元，其中：公共预算财政拨款收入183.21万元。
（二）支出总计183.21万元，同比上年减少5.68万元，主要原因是：有人员退休等。
支出主要包括：
1.基本支出169.21万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出79.59万元，对个人和家庭的补助支出76.21万元，商品和服务支出13.41万元。
2.项目支出14.00万元，主要包括满乡大讲堂，人员培训等。
（三）年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出183.21万元，其中：基本支出169.21万元，项目支出14.00万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出183.21万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出84.64万元，社会保障和就业支出69.66万元，医疗卫生支出6.93万元，住房保障支出7.94万元。
1. 一般公共服务支出183.21万元，包括：
（1）干部教育169.21万元，主要是工资福利支出79.59万元，商品和服务支出13.41万元，对个人和家庭补助76.21万元等支出。
2. 社会保障和就业支出69.66万元，包括：
（1）事业单位离退休69.66万元，主要是退休人员工资65.54万元，事业单位养老保险缴费支出4.12万元
3.医疗卫生支出6.93万元，包括：
（1）事业单位医疗6.93万元，主要是医保个人支出。
4. 住房保障支出7.94万元，包括：
住房公积金7.94万元，主要是住房公积金支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度减少0.2万元，下降100%，主要是主要是公务接待费从简，严禁奢侈浪费。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出13.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少3.58万元，降低0.21%。主要原因是：有人员退休等
五、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆,0单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七、决算绩效情况
2017年项目支出14.00万元，主要包括满乡大讲堂，人员培训等。已按要求编制项目绩效预算，本年6月末已经进行项目支出绩效监控，本年12月末已经进行了项目支出绩效自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.进修及培训（类）教师进修（款）干部教育（项）：反应各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
