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财政预决算公开
2020年部门预算和三公经费预算公开报告(文化市场综合行政执法队)
浏览:444次'时间:2020年5月28日

 

 

 

 

 

 

 

2020年新宾满族自治县文化市场综合行政执法队预算和“三公”经费预算

公开文本

 

 

 

 

 

 

 

 

新宾满族自治县文化市场综合行政执法队2020年部门预算公开报告

 

 

  

 

第一部分 新宾满族自治县文化市场综合行政执法队概况 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成  

       第二部分 新宾满族自治县文化市场综合行政执法队2020年部门预算表 

一、2020年部门收支总体情况表 

二、2020年部门收支总体情况表(分单位) 

三、2020年部门收入总体情况表 

四、2020年部门支出总体情况表

五、2020年部门支出总体情况表(按功能科目) 

六、2020年部门财政拨款收支总体情况表 

七、2020年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目) 

八、2020年部门一般公共预算支出情况表 

九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 

十二、2020年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表 

十三、2020年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表

十四、2020年部门项目支出预算表

十五、2020年部门政府采购支出预算表

十六、2020年部门政府购买服务支出预算表

十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表 

第三部分新宾满族自治县文化市场综合行政执法队 2020年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

 

第一部分 新宾满族自治县文化市场综合行政执法队概况

一、主要职责

 管理监督文化市场,促进文化事业健康发展。依法对文化经营单位和文化经营活动进行检查、监督。

二、 部门预算单位构成

文化旅游综合执法大队独立编制机构1个,独立核算机构1个。

第二部分 新宾满族自治县文化市场综合行政执法队部门预算公开表 

新宾满族自治县文化市场综合行政执法队2020年部门预算公开表 

第三部分 新宾满族自治县文化市场综合行政执法队2020年部门预算情况说明 

    一、关于新宾满族自治县文化市场综合行政执法队2020年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则,新宾满族自治县文化市场综合行政执法队及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

新宾满族自治县文化市场综合行政执法队及所属单位2020年收支总预算89.93万元。 

收入预算增减情况。2020年,新宾满族自治县文化市场综合行政执法队及所属单位部门收入预算89.93万元,比上年增加    50.46万元,增长127.8 %,其中:财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 89.93万元,同比增加 50.46 万元,增长 127.8 %。收入同比增加的主要原因:一是 人员工资福利增加 二是 机构合并人员增加。

支出预算增减情况。2020年,新宾满族自治县文化市场综合行政执法队及所属单位部门总体情况支出89.93 万元,同比增加支出  50.46  万元,增长127.8%,其中:基本支出增加  50.46 万元,增长127.8 %;项目支出增加0 万元,增长  0  %。增加支出的主要原因:一是人员工资福利增加 ;二是 机构合并人员增加;

    二、关于新宾满族自治县文化市场综合行政执法队2020年财政拨款收支预算情况说明 

    新宾满族自治县文化市场综合行政执法队及所属单位2020年财政拨款收支总预算 89.93 万元,收入预算为一般公共预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入 89.93 万元,按功能支出包括:文化旅游与传媒支出62.85万元、社会保障和就业支出 8.88 万元、卫生健康支出5.76 万元、住房保障支出 6.44 万元等…;按经济支出包括:工资福利支出74.66万元,商品和服务支出 9.22 万元,对个人和家庭的补助  0.05 万元,项目支出 0 万元。 

    财政拨款收入预算增减情况。2020年,新宾满族自治县文化市场综合行政执法队及所属单位部门财政拨款收入预算89.93 万元,比上年增加 50.46 万元,增长 127.8  %。财政拨款收入同比增加的主要原因:一是 人员工资福利增加;二是机构合并人员增加

    财政拨款支出预算增减情况。2020年,新宾满族自治县文化市场综合行政执法队及所属单位财政拨款支出89.93 万元,同比增加支出 50.46万元,增长 127.8 %,其中:基本支出增加 50.46 万元,增长127.8 %;项目支出增加 0万元,增长 0 %。增加支出的主要原因:一是 人员工资福利增加  ;二是 机构合并人员增加.

    三、关于新宾满族自治县文化市场综合行政执法队2020年一般公共预算基本支出情况说明

    新宾满族自治县文化市场综合行政执法队及所属单位2020年一般公共预算基本支出 83.93万元,其中工资福利支出74.66    万元,商品和服务支出 9.22 万元,对个人和家庭补助支出0.05 万元。

    人员经费 74.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出9.22万元,主要包括:办公费、、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等

    四、关于新宾满族自治县文化市场综合行政执法队2020年“三公”经费预算情况说明 

2020年“三公”经费预算数3万元,其中:公务用车运行费3 万元。2020年预算数比2019年预算数减少 0 万元,其中主要是公务用车运行费减少 0 万元。

五、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费情况 

    2020年市新宾满族自治县文化市场综合行政执法队机关运行经费预算为0万元。 

(二)政府采购情况 

    2020年政府采购预算拨款 0万元,其中:购置设备及制服等 0  万元。 

(三)政府购买服务情况 

2020年政府购买服务预算  0 万元,其中:基本公共服务 0 万元 技术性服务  0 万元 政府履职所需辅助性服务  0 万元。

(四)国有资产占有使用情况 

 截止2019年12月,新宾满族自治县文化市场综合行政执法队及所属单位共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车0 辆。

单位价值20万元以上有通用设备 0 台(套),单位价值50万元以上专业设备 0 台(套)。 

(五)预算绩效情况 

  2020年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及0个项目,项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 

(六)预算公开表数据中没有数据的情况说明 

 2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,没有项目支出 ,事业单位没有机关运行经费;因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表、(政府性基金收入)政府性基金预算支出表、(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表、政府购买服务支出预算表、项目支出预算绩效目标情况表九张表中没有数据等

 

第四部分 名词解释 

    1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

 2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化旅游和市场管理支出(项):反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

 9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗缴费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

文化综合执法队2020年部门预算和“三公”经费预算公开表.xlsx


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