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(人大)单位决算公开文本-2019年度
浏览:4662次'时间:2020年8月18日

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2019年度新宾满族自治县

人大常委会机关决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分    新宾满族自治县人大常委会机关概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分    新宾满族自治县人大常委会机关2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    新宾满族自治县人大常委会机关2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  新宾满族自治县人大常委会机关概况

 

一、主要职责

县人大常委会设工作机构7个,均为正科级:县人大常委会办公室、县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会监察和司法工作委员会、县人大常委会财政经济工作委员会、县人大常委会教科文卫工作委员会、县人大常委会民族侨务工作委员会、县人大常委会社会建设工作委员会。

(一)县人大常委会办公室

主要职责是:

负责县人代会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议的筹备和会务工作以及人大常委会组织的视察、检查、调研等活动的服务保障工作。

负责县人大常委会工作情况文字综合及重要报告文稿起草工作,负责办公室有关文件起草和公文的制发。

负责收集整理、编辑和宣传有关人大方面重大工作动态和工作信息等。

负责县人大常委会机关公文、档案、保密、文印、机要交通管理等工作,负责常委会各级文件的收发处理等工作。

负责县人大常委会机关行政事务、财务管理、资产管理、人事报表、社会保险和退休干部等工作。

负责与市人大常委会办公室,县委、政府、政协、监察委办公室和人大常委会各工作委员会的工作沟通联系。

负责人大常委会机关的党务工作。

负责上级人大、外省市区人大来我县开展视察、调研及交流活动的来访接待工作。

办理县人大常委会和主任会议交办的其他事项。

(二)县人大常委会人事代表工作委员会

主要职责是:

1.负责选举和任免县人大、政府、监委、法院、检察院等国家机关工作人员的具体工作,负责市、县人大代表的换届选举工作。

2.负责联系本县的省、市人大代表,负责在县人民代表大会闭会期间组织指导人大代表的教育培训和活动,负责市、县人大代表考核。

3.负责联系指导乡镇人大工作,指导乡镇人大换届选举等工作。

4.负责代表议案,建议、批评和意见的处理工作。

5.负责人大代表工作材料审核,负责人大代表补选、辞职、罢免及特定问题调查办理工作。

    6.负责人大代表资格审查委员会的具体工作。

    7.负责对人事任免人员法律知识考试及协助人事代表工作委员会对法院、检察院任命人员的任前考核工作。

8.办理县人大常委会及主任会议交办的其他事项

(三)县人大常委会监察和司法工作委员会

主要职责是:

1.负责常委会开展监察、审判、检察、公安、司法行政等有关方面法律、法规以及上级人大及其常委会有关决议、决定在本行政区域内实施情况的执法检查的具体组织实施及相关服务工作。

2.负责常委会对监察、审判、检察、公安、司法行政等部门进行视察、检查、调查等监督工作以及听取相关部门专项工作报告的具体组织实施及相关服务工作。

3.负责起草常委会作出的与本部门工作有关的决议、决定、审议意见草案等文件材料

4.受县人民代表大会常务委员会委托,按照《监督法》和其他法律法规的规定,开展监督工作。

5.办理与本委员会有关的县人大代表的议案和建议、批评意见。

6.协助市人民代表大会监察和司法委员会在本县辖区内开展的“三(察)”活动。

7.履行地方组织法和我市地方性法规规定的其他职责。

8.受理人民群众申诉控告案件和来信来访工作,依法办理市人大常委会转办、县人大常委会交办的信访和申诉控告案件。

9.对相关规范性文件进行备案、审查。

10.负责协调监察、审判、检察、公安、司法行政等工作,参与有关活动,听取有关汇报。

11.办理县人大常委会和主任会议交办的其他事项。

(四)县人大常委会财政经济工作委员会

主要职责是:

1.负责常委会开展的有关财政、经济、农业、工业等方面法律、法规以及上级人大及其常委会有关决议、决定在本行政区域内实施情况的执法检查的具体组织实施及相关服务工作。

2.负责常委会对有关财政、经济、农业、工业等部门进行视察、检查、调查等监督工作以及听取相关部门专项工作报告的具体组织实施及相关服务工作。

3.负责对国民经济和社会发展计划草案和计划执行情况、预算草案和预算执行情况、计划和预算调整方案及决算草案和下年度部门预算等进行初步审查的具体工作。

4.负责常委会关于国有资产管理情况监督和审议审计工作报告、审计整改报告的具体工作。

5.负责常委会对重大事项作出的决议、决定与本部门有关的前期相关工作。

6.负责起草常委会作出的与本部门工作有关的决议、决定、审议意见草案等文件材料。

7.负责对口单位的沟通联系工作。

8.负责配合上级人大常委会组织的与本部门有关的视察、检查、调查活动。

9.办理县人大常委会及主任会议交办的其他事项。

  (五)县人大常委会教科文卫工作委员会

主要职责是:

1.负责常委会开展的有关教科文卫和城乡环境等方面法律、法规以及上级人大及其常委会有关决议、决定在本行政区域内实施情况的执法检查的具体组织实施及相关服务工。

2.负责常委会对教育、文化旅游和广播电视、卫生健康、生态环境保护、城乡建设等部门进行视察、检查、调查等监督工作以及听取相关部门专项工作报告的具体组织实施及相关服务工作。

3.负责常委会对重大事项作出的决议、决定与本部门有关的前期相关工作。

4.负责起草常委会作出的与本部门工作有关的决议、决定、审议意见草案等文件材料。

5. 负责配合上级人大常委会组织的与本部门有关的调查、视察、检查活动。

6. 负责协调教科文卫和城乡建设、环境等工作,参与有关活动,听取有关汇报。

7.办理县人大常委会及主任会议交办的其他事项。

(六)县人大常委会民族侨务工作委员会

主要职责是:

1.负责组织民族自治地方立法工作。负责少数民族自治县自治条例、单行条例的协调、论证和审报批和立法后评估工作。

2. 负责常委会开展民族、宗教、侨务等有关的地方性法规草案、审议意见起草及协助监察和司法工作委员会做好规范性文件备案审查。

3.对已制定的单行条例开展执法检查,听取审议专项工作报告,开展专题调研、专题询问、视察、特定问题调等具体组织实施及相关报告材料起草工作。

4.负责常委会对重大事项作出的决议、决定与本部门有关的前期相关工作。

5.负责起草常委会作出的与本部门工作有关的决议、决定、审议意见草案等文件材料。

6.负责对口单位的沟通联系工作。

7.负责配合上级人大常委会组织的与本部门有关的视察、检查、调查活动。

8.办理县人大常委会及主任会议交办的其他事项

(七)县人大常委会社会建设工作委员会

主要职责是:

1.负责常委会开展的有关与社会管理、民政事务、退役军人事务、安全生产、劳动就业、社会保障、群团组织以及老年人、妇女、儿童、青少年权益保护等方面法律、法规以及上级人大及其常委会有关决议、决定在本行政区域内实施情况的执法检查的具体组织实施及相关服务工作。

2.负责常委会对社会管理、民政事务、退役军人事务、安全生产、劳动就业、社会保障、群团组织等部门开展视察、检查、调查等监督工作,做好听取相关部门专项工作报告的具体组织实施及相关服务工作。

3.负责常委会对重大事项作出的决议、决定与本部门有关的前期相关工作。

4.负责起草常委会作出的与本部门工作有关的决议、决定、审议意见草案等文件材料。

5.负责对口单位的沟通联系工作。

6.负责配合上级人大常委会组织的与本部门有关的视察、检查、调查活动。

7.办理县人大常委会及主任会议交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入新宾满族自治县人大常委会机关2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

 

第二部分 新宾满族自治县人大常委会机关2019年度部门决算报表

 


第三部分 新宾满族自治县人大常委会机关2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计440.13万元,包括:

财政拨款收入440.13万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入440.13万元,无政府性基金收入。

与上年相比,今年收入增加71.19万元,增长19.3%,主要原因:一是机构改革后新增社会建设委,机构、人员经费及社会保障经费增加;二是离退休同志去世,丧葬费和抚恤金增加

(二)支出总计440.13万元,包括:

1.基本支出399.63万元,占支出总计的90.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出213.39万元,对个人和家庭的补助支出145.7万元,商品和服务支出40.54万元。

2.项目支出40.5万元,占支出总计的9.2%。主要包括人大会议、代表活动及培训、北京信访值班等业务支出。

与上年相比,今年支出增加71.19万元,增长19.3%,主要原因:一是机构改革后新增社会建设委,机构、人员经费及社会保障经费增加;二是离退休同志去世,丧葬费和抚恤金增加

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2019年度财政拨款支出440.13万元,其中:基本支出399.63万元,项目支出40.5万元。与上年相比,财政拨款支出增加71.19万元,增长19.3%,主要原因:一是机构改革后新增社会建设委,机构、人员经费及社会保障经费增加;二是离退休同志去世,丧葬费和抚恤金增加。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

(二)具体情况。

2019年度财政拨款支出440.13万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出245.36万元,占55.75%;社会保障和就业支出161.56万元,占36.7%;医疗卫生与计划生育支出17.72万元,占4.03%;住房保障支出15.49万元,占3.52%。

1.一般公共服务支出245.36万元,具体包括:

1)行政运行204.86万元,主要是人员开资、机关运转等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

2)一般行政管理事务1.2万元,主要是北京信访值班支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是县委临时安排工作,不在年初计划内。

3)人大会议20万元,主要是召开县九届人民代表大会第三次会议等支出,未列入年初预算,为年度追加经费。

4)代表工作19.3万元,主要是用于县九届人大代表培训及活动等支出,未列入年初预算,为年度追加经费。

2.社会保障和就业支出161.56万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休121.99万元,主要是离休人员开资、死亡人员丧葬费等支出,完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员死亡工资停发。

2)机关事业单位基本养老保险缴费25.75万元,主要是养老保险缴费支出,完成年初预算的43.9%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

3)机关事业单位职业年金缴费支出13.82万元,主要是退休人员返还职业年金支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是职业年金支出不在预算范围内。

3.卫生健康支出17.72万元,包括:

行政单位医疗17.72万元,主要是行政人员医保等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

4.住房保障支出15.49万元,具体包括:

住房公积金15.49万元,主要是机关在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的98%,决算数小于年初预算数的原因主要是基数调整。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.16万元,完成年初预算的86%,决算数小于大于年初预算数的主要原因是压缩公务用车费用。其中:公务用车运行维护费5.16万元。

1.用车购置及运行费5.16万元,比上年增加1.31万元,增长25.4%,主要是承担垃圾分类及资源化利用工作,走访调研次数增加等原因。

公务用车运行维护费5.16万元,主要用于公务出差等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出399.63万元,其中:人员经费359.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费40.54万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年县人大常委会机关运行经费支出40.54万元,比上年减少13.61万元,降低25.13%,主要原因是压缩机关运行费用,打造节约型机关。

(二)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,县人大常委会机关共有车辆1辆,其中:应急保障用车1

(三)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 

8.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



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