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预算/决算
气象局决算公开2019年度
浏览:4683次'时间:2020年8月18日

 

 

 

 

 

 

 

2019年度新宾县人工影响天气办公室决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第一部分    新宾县人工影响天气办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    新宾县人工影响天气办公室2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    新宾县人工影响天气办公室2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分新宾县人工影响天气办公室概况

 

一、主要职责

(一)为国家和社会提供人工影响天气服务。

(二)承担本行政区域内人工影响天气的实施和作业任务。

(三)开展人工影响天气业务技术研究和培训。     

  (四)负责本行政区域内人工影响天气作业装备管理。

(五)完成本县气象局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入新宾县人工影响天气办公室2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、人工影响天气办公室

第二部分新宾县人工影响天气办公室2019年度部门决算报表

 

第三部分新宾县人工影响天气办公室2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计25.75万元,包括:

财政拨款收入25.75万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入25.75万元,政府性基金收入0万元。

与上年相比,今年收入 减少 20.23万元,降低43%,主要原因:一是压缩经费,项目支出减少。二是事业机构改革地方津补贴7月份之后在气象局单独账户支出。

(二)支出总计25.75万元,包括:

1.基本支出18.16万元,占支出总计的70%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出14.52万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出3.64万元,……

2.项目支出7.59万元,占支出总计的30%。主要包括气象地方津补贴支出。

与上年相比,今年支出减少20.23万元,降低43%,主要原因:一是压缩经费,项目支出减少。二是事业机构改革地方津补贴7月份之后在气象局单独账户支出。

(三)年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2019年度财政拨款支出25.75万元,其中:基本支出18.16万元,项目支出7.59万元。与上年相比,财政拨款支出减少20.23万元,降低43%,主要原因:一是压缩经费;二是事业机构改革地方津补贴7月份之后在气象局单独账户支出。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

(二)具体情况。

2019年度财政拨款支出25.75万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出1.86万元,占7%;医疗卫生与计划生育支出0.66万元,占3%;国土海洋气象等支出21.99万元,占85%;住房保障支出1,24万元,占5%。

1.社会保障和就业支出1.86万元,具体包括:

机关事业单位基本养老保险缴费1.86万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出0.66万元,包括:

事业单位医疗0.66万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的100%。

3.自然资源海洋气象等支出21.99万元,具体包括:

自然资源事务支出21.99万元,主要是气象事业机构和事务等支出,完成年初预算的100%。

4.住房保障支出1.24万元,具体包括:

住房公积金1.24万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.34万元,完成年初预算的98%。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费3.34万元,无增减变化。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费3.34万元,主要用于燃油费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出18,16万元,其中:人员经费14.53万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费3.63万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年人工影响天气办公室机关运行经费支出XX万元,比上年增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%,主要原因是XX。

(二)政府采购支出情况。

2019年人工影响天气办公室政府采购支出总额0万元0

(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,人工影响天气办公室共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目XX个,涉及资金XX万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到XX%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)XX分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进:一是XX;二是XX;三是XX;四是……

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.国土海洋等气象支出(类)气象事务(款)气象事业机构:反映气象事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 国土海洋等气象支出(类)气象事务(款)气象服务(项):反映为社会公众和政府等部门提供气象预报服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

 

 


 

辽宁省抚顺市新宾满族自治县人工影响天气办公室.XLS


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