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2019年度县委办决算公开
浏览:4746次'时间:2020年8月18日

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2019年度县委办决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分    新宾县县委办概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    新宾县县委办2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    新宾县县委办2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分新宾县县委办概况

 

一、主要职责

(一)负责县委各种会议的会务工作和县委领导公务活动的安排,办理县委领导交办的事项;负责县委对外联络和综合协调工作;负责上级领导和其他人员来本县视察的公务活动安排和接待工作;负责县委各项活动的后勤保障工作。

(二)负责党中央、省委、市委、县委文件和党政机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作;负责县委日常文书处理和县委机关的文书档案管理工作。

(三)围绕县委工作部署收集信息、反映动态、综合调研;承担县委文件、文稿、领导讲话的起草、修改、审核和印发工作。

(四)负责党的方针、政策和中央、省委、市委、县委重要工作部署落实情况的督促检查;按照中央、省委、市委的要求向上级报送全县各项工作信息;负责中央、省委、市委、县委领导同志批示的转达、催办、落实工作。

(五)负责全县保密宣传教育;开展保密检查,协同有关部门处理重大失泄密事件;对全县保密人员进行业务指导和培训工作;负责全县各单位制发秘密文件、刊物的审批工作。

(六)承办上级国家安全领导小组交办的各项工作;负责《国家安全法》和《实施细则》的宣传工作;配合上级国家安全机关工作。

(七)负责县委机关的安全保卫工作和县委机关行政后勤管理工作。

(八)承办县委密码工作领导小组的日常工作;负责对上级领导机关密码电报的办理和传递工作;负责全县密码通讯和信息网络通讯工作;负责县与省、市党委系统信息网络的沟通;负责县委与县直机关、乡镇党委系统信息网络的建设与利用工作;负责党委系统的信息化建设和密码保障工作;负责全县密码管理工作。

(九)协助管理县委、县政府信访局和档案馆的工作。

(十)协调县委机关大院的办公秩序、安全保卫、后勤保障等工作。

(十一)承办上级党委和县委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入新宾县县委办2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:无


第二部分新宾县县委办2019年度部门决算报表

 

第三部分新宾县县委办2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计295.05万元,包括:

财政拨款收入295.05万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入295.05万元,政府性基金收入0万元。

与上年相比,今年收入增加9.18万元,增长3.21%,主要原因:一是工资增加;二是养老保险增加。

(二)支出总计295.05万元,包括:

1.基本支出230.83万元,占支出总计的78.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出169.2万元,对个人和家庭的补助支出16.14万元,商品和服务支出45.49万元。

2.项目支出64.22万元,占支出总计的21.77%。主要包括补充工作经费不足、电视电话会议室维修改造经费等业务支出。

与上年相比,今年支出增加9.18万元,增长3.21%,主要原因:一是工资增加;二是养老保险增加。

(三)年末结转和结余XX万元。

本年无结余,收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2019年度财政拨款支出295.05万元,其中:基本支出230.83万元,项目支出64.22万元。与上年相比,财政拨款支出增加9.18万元,增长3.21%,主要原因:一是工资增加;二是养老保险增加。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的158%,其中:基本支出完成年初预算的124%,项目支出无年初预算,年终追加的指标。

(二)具体情况。

2019年度财政拨款支出295.05万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出235.12万元,占79.69%;社会保障和就业支出39.76万元,占13.48%;医疗卫生与计划生育支出7.85万元,占2.66%;住房保障支出12.32万元,占4.17%。

1.一般公共服务支出235.12万元,具体包括:

1)行政运行170.9万元,主要是人员工资和办公经费等支出,完成年初预算的124%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资增加。

2)一般行政管理事务64.22万元,主要是补充工作经费不足、电视电话会议室维修改造经费等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是追加补充工作经费不足、电视电话会议室维修改造经费等支出。

2.社会保障和就业支出39.76万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休16.3万元,主要是离休工资、离退休取暖费和活动经费等支出,完成年初预算的140%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加工资。

2)机关事业单位基本养老保险缴费19万元,主要是职工养老保险等支出,完成年初预算的100%。

3)机关事业单位职业年金缴费4.46万元,主要是职工职业年金等支出,年初无预算,年末追加指标。

3.卫生健康支出7.85万元,包括:

行政单位医疗7.85万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预算的96.55%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

4.住房保障支出12.32万元,具体包括:

住房公积金12.32万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的108.55%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.87万元,完成年初预算的82.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是车维修费减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.87万元,公务用车购置及运行维护费12万元。

1.因公出国(境)费XX万元,主要用于XX等,2019年参加出国(境)团组XX个,累计XX人次。2019年因公出国(境)费比上年减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。

2.公务接待费0.87万元,主要用于接待费用等,2019年国内公务接待累计55批次,130人,0.87万元。2019年公务接待费比上年减少0万元。

3. 公务用车购置及运行费12万元,比上年减少11.52万元,下降96%,主要是车维修费用减少等原因。

公务用车运行维护费12万元,主要用于车辆维修、过道费、加油等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出230.83万元,其中:人员经费185.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费45.49万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年县委办机关运行经费支出45.49万元,比上年减少5.44万元,降低10.68%,主要原因是人员减少。

(二)政府采购支出情况。

2019年县委办政府采购支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出XX万元,政府采购工程支出XX万元,政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,县委办共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车XX辆,主要领导干部用车1辆,机要通讯用车XX辆,应急保障用车XX辆,执法执勤用车XX特种专业技术用车XX辆,离退休干部用车XX其他用车1辆,其他用车主要是机要用车;单位价值50万元以上通用设备XX台(套),单价100万元以上专用设备XX台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目XX个,涉及资金XX万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到XX%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)XX分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进:一是XX;二是XX;三是XX;四是……


第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事物(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党辽宁省抚顺市新宾满族自治县委员会办公室.XLS


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