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新宾满族自治县农业农村局 2020年度部门决算
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2020年度县直部门决算公开文本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新宾满族自治县农业农村局

2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分    新宾满族自治县农业农村局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    新宾满族自治县农业农村局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    新宾满族自治县农业农村局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分新宾满族自治县农业农村局概况

 

一、主要职责

(一)加强对农业和农村工作的综合管理与统筹协调,进一步完善服务农业、农村、农民的管理体制。加强农产品产需调控,引导农业产业结构调整,促进农产品有效供给和总量平衡、结构合理;强化农产品和农业生产资料的质量安全监管,提升农产品质量安全水平;加强对生态农业、循环农业、农业生物质产业的指导服务和监督管理,促进农业资源合理配置和农业可持续发展。

(二)贯彻执行“三农”工作方针政策、法律法规,拟订有关法规并组织实施和监督检查;拟订全县种植业和农村经济中长期发展规划并指导实施;拟订全县特色农业发展规划,编制特色农业发展项目,扶持特色农业基地建设;拟订全县农业开发规划、产业化经营发展规划及具体政策并组织实施;负责全县农业项目的申报、实施和管理。

(三)指导粮食等主要农产品生产,落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和农产品品质改善;拟订促进农产品加工业发展的具体政策、规划并组织实施,促进农业产前、产中、产后一体化发展;提出农业产业保护、促进大宗农产品流通政策建议,培育、保护和发展农产品品牌;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

(四)综合协调农业和农村工作,负责全国农村社会调查固定观察点(北旺清村)、指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调节仲裁管理,指导监督减轻农民负担和村民筹资酬劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展。

(五)提出加快社会主义新农村建设的建议;指导新农村试点村、帮建村、示范村建设工作;组织、协调、综合推进新农村建设的政策落实。

(六)指导本系统企事业单位工作,监督其国有资产管理;指导乡镇站业务和服务体系建设工作;负责局机关和所属单位党的建设和精神文明建设工作。

(七)拟订全县农业科研、农技推广及其队伍建设规划及相关政策;会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;指导农业教育和农业职业技能开发工作;负责农作物新品种的保护工作。

(八)组织开展农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作;指导农用地及农业生物物种资源的保护和管理;运用宜农措施发展节水农业;拟订并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业产业发展;指导生态农业、循环农业等发展。

(九)负责全县各乡镇农机管理服务机构的业务指导。指导和支持农机服务组织及服务体系的建设。负责组织农机新技术、新机具的研制、引进、示范、企业技术改造和新产品开发;负责农机专业人才培训;负责推广和普及;指导农机农民、农机职业教育行业管理。

(十)负责全县农业信息体系建设,管理农业和农村经济信息,指导农业信息服务,开展相关农业统计及农民科技培训工作。

(十一)承担农作物重大病虫害防治、农业防灾减灾工作,会同有关部门拟订植物防疫检疫政策并指导实施,指导植物防疫和检疫体系建设;组织植物检疫性有害生物普查;预警、发布、监测农业灾情,组织种子、化肥、农药等救灾物资贮备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十二)承办农业方面的涉外事务。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入新宾满族自治县农业农村局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

 

第二部分新宾满族自治县农业农村局2020年度部门决算报表

 

第三部分新宾满族自治县农业农村局2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1509.71万元,包括:

财政拨款收入1509.71万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入1491.71万元,政府性基金收入18万元。

与上年相比,今年收入增加1087.22万元,增长73%,主要原因:机构改革合并,人员增加,项目资金增加。

(二)支出总计1509.71万元,包括:

1.基本支出350.18万元,占支出总计的23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出260.88万元,对个人和家庭的补助支出20.86万元,商品和服务支出68.44万元。

2.项目支出1159.54万元,占支出总计的77%。主要包括农业土地开发资金安排的支出18万元,其他农业农村支出133.54万元,病虫害控制8万元,其他扶贫支出1000万元。

与上年相比,今年支出增加1105.22万元,增长73%,主要原因:一是机构改革合并,人员增加,项目资金增加;二是其他扶贫支出1000万元。

(三)年末结转和结余0万元。

主要是年未结转和结余0万元。与上年相比,今年结转结余增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因:无年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出1509.71万元,其中:基本支出350.18万元,项目支出1159.54万元。与上年相比,财政拨款支出增加1105.22万元,增长73%,主要原因:一是机构改革合并,人员增加,项目资金增加;二是其他扶贫支出1000万元。

与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的467%,其中:基本支出完成年初预算的115%,项目支出完成年初预算的6442%。

(二)具体情况。

2020年度财政拨款支出1509.71万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出45.97万元,占3.05%;卫生健康支出21.43万元,占1.42%;农林水支出1403.42万元,占92.96%;住房保障支出20.9万元,占1.38%;城乡社区支出18万元,占1.19%。

1.社会保障和就业支出45.97万元,具体包括:

1)行政单位离退休8.12元,主要是退休人员取暖费支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做退休人员取暖费预算。

2)机关事业单位基本养老保险缴费26.65万元,,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出,完成年初预算的90.92%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。

3)机关事业单位职业年金缴费11.20万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是预算未列机关事业单位职业年金缴费。

2.卫生健康支出21.43万元,包括:

行政单位医疗21.43万元,主要是在职人员医疗单位部分支出,完成年初预算的94.99%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。

3.农林水事务支出1403.42万元,具体包括:

1)行政运行261.88万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出,完成年初预算的90.35%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员调出工资减少。

2)病虫害控制8万元,主要是对个人和家庭补助支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算未列此项。

3)其他农业支出133.54万元,主要是商品和服务支出,完成年初预算的741.89%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算村级防疫员工资18万元。

4)其他扶贫支出1000万元,主要是资本性支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算未列此项。

4.住房保障支出20.9万元,具体包括:

住房公积金20.9万元,主要是在职人员住房公积金单位部分支出,完成年初预算的101%,决算数大于年初预算数的原因主要是公积金缴费基数增加。

5.城乡社区支出18万元,具体包括:

农业土地开发资金安排的支出18万元,主要是人参产业办公室经费、工作经费、土地承包纠纷调解仲裁工作经费、农机补贴及登记挂牌业务费,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算未列此项。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.24万元,完成年初预算的86.46%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公车运行维护费支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费11.24万元。

1.因公出国(境)费0万元,主要无因公出国费,2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是无因公出国费。

2.公务接待费0万元,主要无支出,2020年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2020年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是无公务接待费。

3.  公务用车购置及运行费11.24万元,比上年增加6.88万元,增长257.8%,主要是机构改革车辆增加等原因。

公务用车购置费0万元,主要无车辆,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费11.24万元,主要用于车辆油费及维护费。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出350.18万元,其中:人员经费281.74万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费68.44万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年新宾满族自治县农业农村局机关运行经费支出68.44万元,比上年增加35.66万元,增长208.79%,主要原因是机构改革,人员增加。

(二)政府采购支出情况。

2020年新宾满族自治县农业农村局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,新宾满族自治县农业农村局共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车3辆特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及未上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物质储备等资金性支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经得,按国家规定享受离休人员。红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款):反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

13.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害户疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

15.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

16.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业范围按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

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