2018年县接待办预算和“三公”经费预算
公开
县接待办2018年部门预算公开报告
（仅供参考）
目 录
第一部分 县接待办概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 县接待办2018年部门预算表
一、2018年部门收支总体情况表
二、2018年部门收支总体情况
三、2018年部门收入总体情况表
四、2018年部门支出总体情况表（支出预算）
五、2018年部门支出总体情况表（资金来源）
六、2018年部门财政拨款收支总体情况表
七、2018年部门财政拨款支出总体情况表
八、2018年部门一般公共预算支出情况表
九、2018年部门一般公共预算基本支出表（资金来源）
十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2018年部门项目支出预算表
十五、2018年部门政府采购支出预算表
十六、2018年部门政府购买服务支出预算表
十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 县接待办2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新宾县接待办公室概况
一、主要职责
新宾满族自治县接待办公室（以下简称接待办）是全县公务接待管理部门，是承担县本级公务接待任务的职能机构。负责副县（处）级以上领导的公务接待工作，负责制定全县公务接待管理制度和县本级接待标准，指导各乡（镇）党政机关公务接待工作，会同有关部门对全县各乡（镇）和县直各部门公务接待工作进行监督检查。
二、部门预算单位构成
纳入***局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
……
第二部分 县接待办部门预算公开表
县接待办2018年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 县接待办2018年部门预算情况说明
一、关于县接待办2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，县接待办及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、其他收入、上级专项收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等…。
县接待办及所属单位2018年收支总预算 117.75万元。
收入预算增减情况。2018年，县接待办部门收入预算117.75万元，比上年减少150.75 万元，下降49.2 %，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)117.75 万元，同比减少150.75万元，下降49.2 %，；收入同比减少的主要原因：一是 项目资金减少150万元；二是基本支出减少0.75万元。
支出预算增减情况。2018年，县接待办总体情况支出 117.75万元，同比减少支出 150.75 万元，下降49.2 %，其中：基本支出减少0.75万元，下降15.3%；项目支出减少150万元，下降75.5%下降支出的主要原因：一是减少费用支出。
二、关于县接待办2018年财政拨款收支预算情况说明
县接待办2018年财政拨款收支总预算117.75万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费…。具体包括：当年财政拨款收入117.75万元，行政事业性收费 0万元；按功能支出包括：工资福利支出 24.69 万元；商品和服务支出 4.06 万元；对个人和家庭的补助支出 0 万元；项目支出89 万元，其中，纳入政府采购的项目支出 0万元.
财政拨款收入预算增减情况。2018年，县接待办及所属单位部门财政拨款收入预算117.75 万元，比上年减少 150.75 万元，下降49.2 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是 项目资金减少150万元；二是基本支出减少0.75万元。
财政拨款支出预算增减情况。2018年，县接待办及所属单位财政拨款支出 117.75 万元，同比减少支出150.75万元，下降49.2，其中：基本支出减少0.75 万元，下降15.3 %；项目支出减少150万元，下降75.5%。下降支出的主要原因：一是减少费用支出。
三、关于县接待办2018年一般公共预算基本支出情况说明
县接待办单位2018年一般公共预算基本支出 117.75万元，工资福利支出 24.69 万元；商品和服务支出 4.06 万元；对个人和家庭的补助支出 0 万元；项目支出89 万元，其中，纳入政府采购的项目支出 0万元.
人员经费104.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明）
商品和服务支出 4.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。
四、关于县接待办2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数 3.3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元、公务接待费0.3万元、国公出国（境）费用 0 万元。2018年预算数比2017年预算数减少0万元，其中主要是公务用车运行费减少 0 万元、公务接待费减少 0万元。主要是公务接待费减少。
五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）
（一）机关运行经费情况
2018年市县接待办机关运行经费预算为 4.06 万元。
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算拨款 0万元，其中：购置设备及制服等 0 万元。
（三）政府购买服务情况
2018年政府购买服务预算 0 万元，其中：基本公共服务 0 万元 、技术性服务 0 万元 、政府履职所需辅助性服务 0 万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2017年12月，县接待办及所属单位共有车辆 1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0辆。
单位价值20万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值50万元以上专业设备 0 台（套）。
（五）预算绩效情况
2018年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据等…
第四部分 名词解释
（以下内容各部门根据实际情况说明）
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
